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Relatórios de Auditoria Interna
Ações de controle interno realizadas pelas unidades de auditoria interna da JF2R.
Exercício 2023
Relatório Anual de Auditoria Interna e Parecer de Contas da JF2
Auditoria de autorizações de acesso/declarações de bens e renda
- Assunto: Avaliar a conformidade das rotinas adotadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas do TRF da 2ª Região com a regulamentação vigente.
- Relatório de auditoria de autorizações de acesso/declarações de bens e renda 2023
Auditoria de Processos de Aposentadorias e Pensões
- Assunto: Avaliar a conformidade dos atos praticados nos autos e posterior encaminhamento dos formulários de aposentadorias e pensões para apreciação e registro pelo Tribunal de Contas da União - TCU
- Relatório de auditoria dos Processos de Aposentadorias e Pensões 2023
Auditoria de Processos de Folha de Pagamento
- Assunto: Avaliar a conformidade das rotinas adotadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas do TRF da 2ª Região com a regulamentação vigente
- Relatório de auditoria de Processos de Folha de Pagamento 2023
Auditoria de Processos de Nomeação
- Assunto: Avaliar a conformidade das rotinas adotadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas do TRF da 2ª Região com a regulamentação vigente.
- Relatório de auditoria de Processos de Nomeação 2023
Auditoria de Processos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA
- Assunto: Avaliar a conformidade das rotinas adotadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas do TRF da 2ª Região com a regulamentação vigente.
- Relatório de auditoria de Processos de Despesas de Exercícios Anteriores – DEA 2023
Auditoria de Processos de Reembolso de servidores requisitados
- Assunto: Avaliar a conformidade com a documentação apresentada e com a regulamentação vigente.
- Relatório de auditoria de Processos de Reembolso de servidores requisitados 2023
Auditoria do Pagamento do Passivo de Adicional de Tempo de Serviço aos Magistrados Associados à AJUFE
(Ofício n. 0420852/CJF)
- Assunto: Avaliar a conformidade dos valores pagos no mês de dezembro/2022, a título de ATS, aos magistrados associados à AJUFE, verificando a qualificação do beneficiário conforme o nível de prioridade.
- Relatório de Auditoria Especial de Pagamento do Passivo de ATS aos Magistrados associados à AJUFE 2023
Auditoria Coordenada CNJ - Política contra assédio e discriminação
- Assunto: Avaliar a aderência à política instituída pela Resolução CNJ nº 351/2020, por meio do exame de conformidade com as práticas previstas na referida norma, tendo por base, ainda, o Modelo de Avaliação dos Sistemas de Prevenção e Combate ao Assédio, elaborado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), a fim de aferir o nível de maturidade do tribunal em relação aos eixos da institucionalização, prevenção, detecção e correção no que diz respeito ao assédio moral, ao assédio sexual e à discriminação.
- Relatório de Auditoria Coordenada CNJ - Assédio e Discriminação 2023
Auditoria Conjunta CJF na Justiça Federal da 2ª Região (1º e 2º graus) - Acessibilidade Física (Predial)
- Assunto: Avaliar, no âmbito da Justiça Federal de 1º e 2º Graus, a efetividade da acessibilidade arquitetônica (predial) às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, especialmente em relação às medidas adotadas para cumprimento das exigências da Lei 10.098/2000, o Decreto n. 5.296/2004, da Resolução CNJ n. 401/2021 e das normas técnicas da ABNT aplicáveis.
- Relatório de Auditoria Conjunta CJF na JF2R - Acessibilidade Física (Predial) 2023
Auditoria da Execução Contratual da Despesa e Gestão Contratual
- Assunto: Avaliar a regularidade dos processos de trabalho relacionados à execução orçamentária e financeira das contratações públicas, visando à melhoria dos processos de gerenciamento de riscos, de controles internos e de governança corporativa.
- Relatório da Auditoria da Execução Contratual da Despesa e Gestão Contratual - 2023
Auditoria de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor
- Assunto: Avaliar a conformidade dos procedimentos adotados nos pagamentos de Precatórios e Requisitórios de Pequeno Valor, a fim de assegurar, com segurança razoável, a adequação dos pagamentos realizados.
- Relatório de Auditoria dos Pagamentos de Precatórios e RPV - 2023
Auditoria de Licitações e Contratos
- Assunto: Avaliar a regularidade dos atos e fatos da gestão relacionados aos procedimentos licitatórios e às contratações diretas, bem como dos atos praticados para a celebração dos ajustes decorrentes do processo de aquisição (Registro de Preços, Contratos e Aditamentos/Apostilamentos).
- Relatório de Auditoria de Licitações e Contratos - 2023
Auditoria das Demonstrações Contábeis
- Assunto: Avaliar se os demonstrativos contábeis refletem, em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial, financeira e orçamentária do órgão em 31.12.2023, de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável.
- Relatório de Auditoria das Demonstrações Contábeis - 2023
Exercício 2022
Auditoria de Governança e Gestão em Sustentabilidade
- Assunto: Avaliar a aderência do Órgão à Política de Sustentabilidade, bem como a elaboração, revisão e o cumprimento do Plano de Logística Sustentável - PLS, instrumento que deverá envolver as dimensões ambiental, social e econômica.
- Relatório de Auditoria de Governança em Sustentabilidade 2022
Auditoria Coordenada CNJ - Plataforma Digital do Poder Judiciário
- Assunto: Avaliar no âmbito do TRF2 a aderência à política pública instituída pela Resolução CNJ nº 335/2020
- Relatório de auditoria coordenada CNJ - PDPJ
Auditoria da Execução da Despesa e Gestão Contratual
- Assunto: Avaliar a regularidade dos processos de trabalho relacionados à execução orçamentária e financeira das contratações públicas
- Relatório de auditoria da execução da despesa e gestão contratual
Auditoria de precatórios e requisições de pequeno valor
- Assunto: Avaliar a conformidade dos procedimentos adotados nos pagamentos de precatórios e RPVs
- Relatório de auditoria de precatórios e requisições de pequeno valor
Auditoria de licitações e contratos
- Assunto: Avaliar a regularidade dos atos e fatos da gestão relacionados aos procedimentos licitatórios e às contratações diretas
- Relatório de auditoria de licitações e contratos
Auditoria das demonstrações contábeis
- Assunto: Avaliar se os demonstrativos contábeis refletem, em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial, financeira, orçamentária do órgão
- Relatório de auditoria das demonstrações contábeis
Consultoria em Gestão de Risco no Processo de Trabalho de Concessão de Aposentadoria
- Assunto: Consultoria
- Relatório de Consultoria em Gestão de Risco no Processo de Trabalho de Concessão de Aposentadoria
Auditoria de Processos de Aposentadorias e Pensões
- Assunto: Avaliar a conformidade dos atos praticados nos autos e posterior encaminhamento dos formulários de aposentadorias e pensões para apreciação e registro pelo Tribunal de Contas da União - TCU
- Relatório de auditoria dos Processos de Aposentadorias e Pensões
Auditoria de Processos de Nomeação
- Assunto: Avaliar a conformidade com as regulamentações vigentes, com as rotinas adotadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas do TRF da 2ª Região
- Relatório de auditoria de Processos de Nomeação
Auditoria de Processos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA
- Assunto: Avaliar a conformidade com a regulamentação vigente
- Relatório de auditoria Processos de Despesas de Exercícios Anteriores – DEA
Auditoria de Processos de Folha de pagamento
- Assunto: Avaliar a conformidade com a regulamentação vigente
- Relatório de auditoria Processos de Folha de pagamento
Auditoria de Processos de Reembolso de servidores requisitados
- Assunto: Avaliar a conformidade com a documentação apresentada e com a regulamentação vigente
- Relatório de auditoria de Processos de Reembolso de servidores requisitados
Auditoria de governança e gestão em sustentabilidade
- Assunto: Avaliar a aderência do órgão à Política de Sustentabilidade, bem como a elaboração, revisão e o cumprimento do Plano de Logística Sustentável - PLS
- Relatório de auditoria de governança e gestão em sustentabilidade
Relatório anual das atividades de auditoria interna e parecer de contas da JF2
- Relatório Anual de Auditoria Interna e Parecer de Contas da JF2 – Exercício 2022
- Certificado de Auditoria - Exercício 2022
Exercícios anteriores
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Acesso à Informação
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Prestação de contas
- Valor público gerado
- Ações de supervisão, controle e correição
- Estrutura organizacional
- Programas, projetos, ações, obras e atividades
- Repasses e transferências
- Licitações e contratos
- Remuneração, subsídio, proventos e pensões pagos
- Autoridade responsável pelo monitoramento da LAI
- Demonstrações contábeis e notas explicativas
- Rol de responsáveis
- Relatório de gestão
- Relatório de atividades
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AUDITORIA E JULGAMENTO DE CONTAS
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Governança e gestão estratégica
- Estrutura organizacional
- Estrutura de governança
- Plano estratégico da Justiça Federal da 2ª Região
- Normas Direcionadoras
- Gerenciamento de Riscos
- Resultados estratégicos: objetivos e resultados-chave
- Estratégia orçamentária
- Programas, projetos, ações, obras e atividades
- Valor público gerado
- Estatísticas de processos
- Estatísticas de atendimento ao cidadão
- Consultas públicas
- Acesso automatizado por sistemas externos
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Gestão orçamentária e financeira
- Despesas liquidadas, repasses recebidos e receitas arrecadadas
- Dotação aprovada, alterações orçamentárias e execução orçamentária e financeira
- Proposta orçamentária por grau de jurisdição
- Lei orçamentária por grau de jurisdição
- Mapa de execução orçamentária por grau de jurisdição
- Relatório de Gestão Fiscal
- Mapa anual de precatórios
- Relação de contratos e valores pagos
- Dotações aprovadas, limitação de empenho e movimentação financeira
- Repasses e transferências
- Valores arrecadados
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Gestão das contratações e aquisições
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Gestão de Pessoas
- Política de gestão de pessoas e plano estratégico
- Magistrados(as) e servidores(as)
- Terceirizados
- Estrutura remuneratória e tabela de rubricas
- Remuneração, subsídio, proventos e pensões pagos
- Lotação
- Provimentos e vacâncias
- Benefícios
- Diárias e passagens
- Concursos e estágios
- Capacitação
- Relação de Peritos – CPTEC
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Gestão documental
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Gestão socioambiental
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Gestão de TI
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Gestão de atividades judiciárias
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Audiências e Sessões
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Gestão patrimonial
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Convênios, acordos e termos de cooperação