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Relatórios de Auditoria Externa
Ações de controle realizadas pelo TCU e CNJ.
Ações de controle externo realizadas pelo Tribunal de Contas da União (2023)
Encaminhamento de relatório individual de feedback de controles críticos de segurança cibernética
- Assunto: Encaminha o Relatório Individual de autoavaliação com os resultados do TRF2 relativos ao acompanhamento dos controles críticos de segurança cibernética das organizações públicas federais, bem como o Relatório Comparativo de Feedback do subgrupo que a contém.
- Acórdão: ACÓRDÃO 1768/2022 - PLENÁRIO
- Arquivos: Relatório Individual de autoavaliação com os resultados do TRF2 com fundamento no item 9.8.2 do Acórdão 1.768/2022- TCU-Plenário (PDF) | (ODT)
Encaminhamento de relatório de acompanhamento de avaliação do uso integrado de informações na gestão de políticas públicas
- Assunto: Gestão de políticas públicas
- Acórdão: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 1177/2023 - PLENÁRIO
- Arquivos: Relatório de acompanhamento de avaliação do uso integrado de informações na gestão de políticas públicas (PDF) | (ODT)
Avaliação da forma de recolhimento e destinação dos recursos oriundos de multas e indenizações decorrentes de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC), acordos em geral e ações judiciais firmados pelo Ministério Público da União (MPU) e pela Defensoria Pública da União (DPU)
- Assunto: Termos de Ajustamento de Conduta (TAC)
- Acórdão: ACÓRDÃO 1955/2023 - PLENÁRIO
- Arquivos: Avaliação da forma de recolhimento e destinação dos recursos oriundos de multas e indenizações decorrentes de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC), acordos em geral e ações judiciais firmados pelo Ministério Público da União (MPU) e pela Defensoria Pública da União (DPU) (PDF) | (ODT)
Ação Coordenada do CNJ
Ação Coordenada de Auditoria com o objetivo de avaliar a aderência à política pública instituída pela Resolução CNJ n. 351/2020, a fim de aferir o nível de maturidade em relação aos eixos institucionalização, prevenção, detecção e correção do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação
- https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2023/05/plano-de-trabalho-aca-assedio-v12.pdf
- Relatório: Plano de Trabalho Ação Coordenada contra Assédio e Discriminação no PJ (PDF) | (ODT)
Auditoria Conjunta CJF
Auditoria Conjunta do CJF de Acessibilidade Física das Instalações
Relatório: Programa de Trabalho Auditoria Conjunta de Acessibilidade Física (Predial) (PDF) | (ODT)
Ações de controle externo realizadas pelo Tribunal de Contas da União (2022)
Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento – 7º Ciclo
- Assunto: Relatório de acompanhamento, promovido no âmbito da Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento - 7º Ciclo.
- Acórdão: ACÓRDÃO 1015/2022 – Plenário
- Arquivos: Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento - 7º Ciclo (PDF | ODT)
Acompanhamento dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) referentes ao 3º Quadrimestre de 2020
- Assunto: Apreciação pelo Tribunal de Contas da União (TCU) do processo TC 005.182/2021-2 de acompanhamento dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGFs), referentes ao 3º quadrimestre de 2020, quanto ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e demais legislação pertinente.
- Acórdão: ACÓRDÃO 460/2022 - Plenário
- Arquivos: Acompanhamento dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) referentes ao 3º Quadrimestre de 2020 (PDF | ODT)
Relatório de auditoria para avaliar as ações governamentais e os riscos à proteção de dados pessoais
- Assunto: Diagnóstico do grau de implementação da LGPD na Administração Pública Federal.
- Acórdão: ACÓRDÃO 1384/2022 - Plenário
- Arquivos: Relatório de auditoria para avaliar as ações governamentais e os riscos à proteção de dados pessoais (PDF | ODT) Relatório de feedback do TRF2 referente ao ACÓRDÃO 1384.2022 . PLENÁRIO (PDF)
Fiscalização quanto a implementação de controles críticos de segurança da informação e segurança cibernética
- Assunto: Fiscalização pelo Tribunal de Contas da União (TCU) do tipo acompanhamento para avaliar a maturidade das organizações públicas federais quanto à implementação de controles críticos de segurança da informação e segurança cibernética.
- Acórdão: ACÓRDÃO 1768/2022 - Plenário
- Arquivos: Fiscalização quanto a implementação de controles críticos de segurança da informação e segurança cibernética (PDF | ODT)
Monitoramento do cumprimento e implementação das deliberações contidas no Acórdão 336/2021-TCU-Plenário que trata da eficiência do contencioso tributário administrativo e judicial
- Assunto: Apreciação pelo Tribunal de Contas da União (TCU) do processo TC 040.501/2021-3, que trata de monitoramento do cumprimento e implementação das deliberações contidas no Acórdão 336/2021-TCU-Plenário, que teve origem na auditoria operacional realizada no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) e em outros órgãos, com o objetivo de avaliar a eficiência do contencioso tributário administrativo e judicial.
- Acórdão: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 1649/2022 - Plenário
- Arquivos: Monitoramento do cumprimento e implementação das deliberações contidas no Acórdão 336/2021-TCU-Plenário que trata da eficiência do contencioso tributário administrativo e judicial (PDF | ODT)
Monitoramento da Auditoria de verificação de conformidade dos procedimentos realizados para depósito e pagamento de precatórios e de requisições de pequeno valor e do cumprimento da Resolução CJF nº 300/2014
- Assunto: Auditoria para verificação do cumprimento da Resolução CJF 300/2014 e da legislação que rege a cessão de uso de espaços físicos a instituições financeiras no âmbito dos órgãos da Justiça Federal, bem como a conformidade dos procedimentos realizados para depósito e pagamento de precatórios (PRCs) e de requisições de pequeno valor (RPVs).
- Acórdão: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 2656/2022 - Plenário
- Arquivos: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 2656/2022 - Plenário (PDF | ODT)
- Acórdão: ACÓRDÃO TCU 2732/2017 - Plenário
- Arquivos: Relatório de Auditoria - ACÓRDÃO TCU 2732/2017 (PDF | ODT)
Ações de controle externo realizadas pelo Tribunal de Contas da União (2016-2021)
Fiscalização para apurar o quantitativo de servidores cedidos/requisitados na Administração Pública Federal, especificamente no âmbito do Poder Judiciário
- Assunto: Representação para apurar o quantitativo de servidores cedidos/requisitados na Administração Pública Federal, especificamente no âmbito do Poder Judiciário, de forma a subsidiar diagnóstico acerca do uso do instituto da cessão/requisição de acordo com os princípios norteadores da gestão, em observância da supremacia do interesse público.
- Acórdão: 1421/2021 - TCU – Plenário
Auditoria dos procedimentos de backup e restore dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal
- Assunto: Avaliação da efetividade dos procedimentos de backup e restore dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, mais especificamente sobre suas principais bases de dados e sistemas críticos.
- Relatório: Auditoria dos procedimentos de backup e restore (Relatório de auditoria dos procedimentos de backup e restore em PDF | Relatório de auditoria dos procedimentos de backup e restore em ODT)
- Acórdão: 1109/2021 - TCU - Plenário
Fiscalização nos dados cadastrais e nas folhas de pagamento de diversos órgãos da Administração Pública Federal - 5º Ciclo da Fiscalização Contínua
- Assunto: Acompanhamento do quinto ciclo de fiscalização nos dados cadastrais e nas folhas de pagamento de diversos órgãos da Administração Pública Federal, referentes aos meses de janeiro a dezembro de 2019.
- Relatório de acompanhamento: Fiscalização contínua em dados cadastrais e folhas de pagamento (Relatório de auditoria 2020 em PDF | Relatório de auditoria 2020 em ODT)
- Acórdão: 2331/2020-TCU-Plenário
- Plano de Ação: (em cumprimento à determinação do Acórdão) 2331/2020 - TCU - Plenário
Auditoria de informatização do processo judicial
- Assunto: Avaliar a implementação e o funcionamento da informatização dos processos judiciais, em especial o Processo Judicial Eletrônico e sua contribuição na desburocratização do Poder Judiciário, as estruturas de governança, os ganhos de eficiência, bem como duplicidades, sobreposições e/ou fragmentações.
- Relatório: Auditoria de informatização do processo judicial (Relatório de auditoria 2018 em PDF | Relatório de auditoria 2018 em ODT)
- Acórdão: 1534/2019 – TCU – Plenário
Auditoria de pagamento de precatórios e RPVs
- Assunto: Verificar a conformidade dos procedimentos de depósito em bancos públicos e pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor (RPVs) administrados pela Justiça Federal, bem como a adequação e suficiência dos controles internos associados a este tema.
- Relatório: Auditoria de pagamento de precatórios e RPVs (Relatório de auditoria 2017 em PDF | Relatório de auditoria 2017 em ODT)
- Acórdão: 2732/2017 – TCU – Plenário
- Acórdão de relação (monitoramento): 1712/2020 – TCU – Plenário
- Acórdão de relação (monitoramento): 2337/2021 - TCU – Plenário
Auditoria de avaliação do nível de transparência dos portais
- Assunto: Avaliar o grau de aderência dos portais na internet de organizações públicas federais à legislação de transparência, notadamente à Lei de Acesso à Informação – LAI.
- Relatório: Auditoria de avaliação do nível de transparência dos portais (Relatório de auditoria 2016 em PDF | Relatório de auditoria 2016 em ODT)
- Acórdão: 1832/2018 – TCU – Plenário
- Acórdão de relação (acompanhamento): 798/2020 – TCU – Plenário
Auditorias externas CNJ e CJF 2022
Diagnóstico da Segurança Institucional do Poder Judiciário – 2021
- Assunto: Apresentação pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) do Diagnóstico da Segurança Institucional do Poder Judiciário – 2021, realizado por meio do Departamento de Pesquisas Judiciárias deste Conselho (DPJ) e do Comitê Gestor do Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário (Portaria CNJ n. 53/2021).
- Arquivo: Diagnóstico da Segurança Institucional do Poder Judiciário 2021 (PDF)
Auditoria coordenada CNJ sobre acessibilidade digital 2021
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Acesso à Informação
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Prestação de contas
- Valor público gerado
- Ações de supervisão, controle e correição
- Estrutura organizacional
- Programas, projetos, ações, obras e atividades
- Repasses e transferências
- Licitações e contratos
- Remuneração, subsídio, proventos e pensões pagos
- Autoridade responsável pelo monitoramento da LAI
- Demonstrações contábeis e notas explicativas
- Rol de responsáveis
- Relatório de gestão
- Relatório de atividades
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AUDITORIA E JULGAMENTO DE CONTAS
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Governança e gestão estratégica
- Estrutura organizacional
- Estrutura de governança
- Plano estratégico da Justiça Federal da 2ª Região
- Normas Direcionadoras
- Gerenciamento de Riscos
- Resultados estratégicos: objetivos e resultados-chave
- Estratégia orçamentária
- Programas, projetos, ações, obras e atividades
- Valor público gerado
- Estatísticas de processos
- Estatísticas de atendimento ao cidadão
- Consultas públicas
- Acesso automatizado por sistemas externos
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Gestão orçamentária e financeira
- Despesas liquidadas, repasses recebidos e receitas arrecadadas
- Dotação aprovada, alterações orçamentárias e execução orçamentária e financeira
- Proposta orçamentária por grau de jurisdição
- Lei orçamentária por grau de jurisdição
- Mapa de execução orçamentária por grau de jurisdição
- Relatório de Gestão Fiscal
- Mapa anual de precatórios
- Relação de contratos e valores pagos
- Dotações aprovadas, limitação de empenho e movimentação financeira
- Repasses e transferências
- Valores arrecadados
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Gestão das contratações e aquisições
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Gestão de Pessoas
- Política de gestão de pessoas e plano estratégico
- Magistrados(as) e servidores(as)
- Terceirizados
- Estrutura remuneratória e tabela de rubricas
- Remuneração, subsídio, proventos e pensões pagos
- Lotação
- Provimentos e vacâncias
- Benefícios
- Diárias e passagens
- Concursos e estágios
- Capacitação
- Relação de Peritos – CPTEC
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Gestão documental
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Gestão socioambiental
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Gestão de TI
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Gestão de atividades judiciárias
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Audiências e Sessões
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Gestão patrimonial
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Convênios, acordos e termos de cooperação