Exercício 2021
Relatórios das ações de controle interno realizadas pelas unidades de auditoria interna da JF2R em 2021.
Auditoria de autorizações de acesso às declarações de bens e renda
- Assunto: Avaliar a conformidade com as regulamentações vigentes, com as rotinas adotadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas da Justiça Federal da 2ª Região
- Relatório de auditoria de autorizações de acesso às declarações de bens e renda
Auditoria de Processos de Aposentadorias e Pensões
- Assunto: Avaliar a conformidade dos atos praticados nos autos e posterior encaminhamento dos formulários de aposentadorias e pensões para apreciação e registro pelo Tribunal de Contas da União - TCU
- Relatório de auditoria de Aposentadorias e Pensões
Auditoria de Processos de Folha de Pagamento
- Assunto: Avaliar a conformidade com a regulamentação vigente
- Relatório de auditoria de Folha de Pagamento
Auditoria de Processos de Nomeação
- Assunto: Avaliar a conformidade com as regulamentações vigentes, com as rotinas adotadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas do TRF da 2ª Região
- Relatório de auditoria de Processos de Nomeação
Auditoria de Processos de Passivo de Pessoal
- Assunto: Avaliar a conformidade com a regulamentação vigente
- Relatório de auditoria Passivo de Pessoal
Auditoria de Processos de Reembolso de servidores requisitados
- Assunto: Avaliar a conformidade com a documentação apresentada e com a regulamentação vigente
- Relatório de auditoria de Processos de Reembolso de servidores requisitados
Auditoria da Execução da Despesa e Gestão Contratual
- Assunto: Avaliar a regularidade dos processos de trabalho relacionados à execução orçamentária e financeira das contratações públicas, visando à melhoria dos processos de gerenciamento de riscos, de controles internos e de governança corporativa_
- Relatório de Auditoria da Execução da Despesa e Gestão Contratual
Auditoria de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor
- Assunto: Avaliar a conformidade dos procedimentos adotados nos pagamentos de Precatórios e Requisitórios de Pequeno Valor, a fim de assegurar, com segurança razoável, a adequação dos pagamentos realizados
- Relatório de Auditoria de Precatórios e Requisitórios de Pequeno Valor
Auditoria de Licitações e Contratos
- Assunto: Avaliar a regularidade dos atos e fatos da gestão relacionados aos procedimentos licitatórios e às contratações diretas, bem como dos atos praticados para a celebração dos ajustes decorrentes do processo de aquisição (Registro de Preços, Contratos e Aditamentos/Apostilamentos)
- Relatório de Auditoria de Licitações e Contratos
Auditoria das Demonstrações Contábeis
- Assunto: Avaliar se os demonstrativos contábeis refletem, em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial, financeira e orçamentária do órgão em 31.12.2021, de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável
- Relatório de Auditoria das Demonstrações Contábeis e Conformidade das Transações Subjacentes
Relatório anual das atividades de auditoria interna e parecer de contas da JF2
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Acesso à Informação
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Prestação de contas
- Valor público gerado
- Ações de supervisão, controle e correição
- Estrutura organizacional
- Programas, projetos, ações, obras e atividades
- Repasses e transferências
- Licitações e contratos
- Remuneração, subsídio, proventos e pensões pagos
- Autoridade responsável pelo monitoramento da LAI
- Demonstrações contábeis e notas explicativas
- Rol de responsáveis
- Relatório de gestão
- Relatório de atividades
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AUDITORIA E JULGAMENTO DE CONTAS
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Governança e gestão estratégica
- Estrutura organizacional
- Estrutura de governança
- Plano estratégico da Justiça Federal da 2ª Região
- Normas Direcionadoras
- Gerenciamento de Riscos
- Resultados estratégicos: objetivos e resultados-chave
- Estratégia orçamentária
- Programas, projetos, ações, obras e atividades
- Valor público gerado
- Estatísticas de processos
- Estatísticas de atendimento ao cidadão
- Consultas públicas
- Acesso automatizado por sistemas externos
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Gestão orçamentária e financeira
- Despesas liquidadas, repasses recebidos e receitas arrecadadas
- Dotação aprovada, alterações orçamentárias e execução orçamentária e financeira
- Proposta orçamentária por grau de jurisdição
- Lei orçamentária por grau de jurisdição
- Mapa de execução orçamentária por grau de jurisdição
- Relatório de Gestão Fiscal
- Mapa anual de precatórios
- Relação de contratos e valores pagos
- Dotações aprovadas, limitação de empenho e movimentação financeira
- Repasses e transferências
- Valores arrecadados
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Gestão das contratações e aquisições
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Gestão de Pessoas
- Política de gestão de pessoas e plano estratégico
- Magistrados(as) e servidores(as)
- Terceirizados
- Estrutura remuneratória e tabela de rubricas
- Remuneração, subsídio, proventos e pensões pagos
- Lotação
- Provimentos e vacâncias
- Benefícios
- Diárias e passagens
- Concursos e estágios
- Capacitação
- Relação de Peritos – CPTEC
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Gestão documental
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Gestão socioambiental
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Gestão de TI
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Gestão de atividades judiciárias
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Audiências e Sessões
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Gestão patrimonial
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Convênios, acordos e termos de cooperação