Exercício 2020
Relatórios das ações de controle interno realizadas pelas unidades de auditoria interna da JF2R em 2020.
Auditoria de processos de aposentadoria
- Assunto: avaliar a conformidade dos atos praticados nos autos e posterior encaminhamento dos formulários de aposentadoria para apreciação e registro pelo Tribunal de Contas da União - TCU.
- Relatório: Auditoria de processos de aposentadoria
Auditoria de processos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA
- Assunto: avaliar a conformidade com a regulamentação vigente.
- Relatório: Auditoria de processos de Despesas de Exercícios Anteriores – DEA
Auditoria de processos de reembolso de servidores requisitados
- Assunto: avaliar a conformidade com a documentação apresentada e com a regulamentação vigente.
- Relatório: Auditoria de processos de reembolso de servidores requisitados
Auditoria de processos de desligamento
- Assunto - avaliar a conformidade com a documentação apresentada e com a regulamentação vigente.
- Relatório: Auditoria de processos de desligamento
Auditoria de processos de nomeação
- Assunto: avaliar a conformidade com as regulamentações vigentes, com as rotinas adotadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas do TRF da 2ª Região.
- Relatório: Auditoria de processos de nomeação
Auditoria de autorizações de acesso/declarações de bens renda
- Assunto: avaliar a conformidade com as regulamentações vigentes, com as rotinas adotadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas do TRF da 2ª Região.
- Relatório: Auditoria de autorizações de acesso/declarações de bens renda
Auditoria de processos de reajuste de aposentadorias e pensões (RGPS)
- Assunto: avaliar a conformidade com as regulamentações vigentes, com as rotinas adotadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas do TRF da 2ª Região.
- Relatório: Auditoria de processos de reajuste de aposentadorias e pensões (RGPS)
Auditoria de processos de opção pelo regime de previdência complementar (cálculo do benefício especial)
- Assunto: avaliar a conformidade com as regulamentações vigentes, com as rotinas adotadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas do TRF da 2ª Região.
- Relatório: Auditoria de processos de opção pelo regime de previdência complementar (cálculo do benefício especial)
Auditoria de conformidade dos benefícios de auxílio-saúde e auxílio-alimentação
- Assunto: avaliar a implementação das recomendações de números 1, 3-A, 3-B e 4, descritas no item “II.Análise do Atendimento das Recomendações”, do relatório do 1º Monitoramento da Auditoria Operacional de concessão dos benefícios auxílio-saúde e auxílio-alimentação, constante no processo JFESADM-2017/00047.01.
- Relatório: Auditoria dos benefícios de auxílio-saúde e auxílio-alimentação
Auditoria operacional das contratações de serviços terceirizados com fornecimento de materiais, equipamento e utensílios
- Assunto: avaliar a implementação das recomendações de números 01 a 04, item “IV. Recomendação”, do relatório de Auditoria Operacional 2018: contratações de serviços terceirizados com fornecimento de materiais, equipamento e utensílios, constante do processo JFES-ADM-2018/00023.
- Relatório: Auditoria das contratações de serviços terceirizados com fornecimento de materiais, equipamento e utensílios
Auditoria de conformidade de contratos sem cessão ou locação de mão de obra
- Assunto: avaliar a regularidade da execução contratual de aquisições e/ou serviços prestados sem a utilização de mão de obra terceirizada.
- Relatório: Auditoria de contratos sem cessão ou locação de mão de obra
Auditoria de conformidade do adicional de qualificação por graduação em nível superior e o adicional de qualificação por especialização
- Assunto: avaliar a implementação da recomendação de número 01, item “IV. Recomendação”, do Relatório da Auditoria de Conformidade: concessão do Adicional de Qualificação por graduação em nível superior e Adicional de Qualificação por especialização, constante no processo JFES-ADM-2018/00033.
- Relatório: Auditoria do adicional de qualificação por graduação em nível superior e o adicional de qualificação por especialização
Auditoria operacional dos procedimentos para apuração e aplicação de penalidade em descumprimentos contratuais
- Assunto: avaliar a implementação das recomendações de números 01 a 08, constantes no item “IV- Recomendações”, do Relatório de Auditoria aprovado pela Direção do Foro (JFES-DES-2020/17103).
- Relatório: Auditoria dos procedimentos para apuração e aplicação de penalidade em descumprimentos contratuais
Auditoria dos processos de despesas de exercícios anteriores e F11
- Assunto: avaliar a regularidade dos procedimentos relacionados ao reconhecimento de direitos e dívidas a magistrados e servidores, ativos e inativos e seus pensionistas, bem como a exatidão dos critérios de atualização de valores em atraso (passivos administrativos) constantes nos processos incluídos no Formulário 11.
- Relatório: Auditoria dos processos de despesas de exercício anterior e F11
Auditoria dos passivos irrelevantes de exercícios findos até R$ 5.000,00 (pequenos passivos)
- Assunto: avaliar a regularidade dos procedimentos relacionados ao reconhecimento de direitos e dívidas a magistrados e servidores, ativos e inativos e seus pensionistas, bem como a exatidão dos critérios de atualização de valores em atraso (passivos administrativos) constantes nos processos denominados “Pequenos Passivos”.
- Relatório: Auditoria dos passivos irrelevantes de exercícios findos até R$ 5.000,00 (pequenos passivos)
Auditoria dos pagamentos de pessoal com valores acima de R$ 5.000,00 no exercício corrente
- Assunto: avaliar a regularidade dos procedimentos relacionados ao reconhecimento de direitos aos servidores, ativos e inativos e seus pensionistas, bem como a exatidão dos valores devidos no exercício corrente, superiores a R$ 5.000,00.
- Relatório: Auditoria dos pagamentos de pessoal com valores acima de R$ 5.000,00 no exercício corrente
Auditoria do serviço extraordinário no recesso 2019-2020
- Assunto: avaliar a regularidade dos pagamentos de horas extraordinárias dos servidores que atuaram no recesso 2019-2020, no que tange à formalização do processo, aos valores pagos e aos controles internos adotados quanto à concessão dessa vantagem.
- Relatório: Auditoria do serviço extraordinário no recesso 2019-2020
Auditoria do auxílio-moradia dos servidores ocupantes de CJ-3
- Assunto: avaliar a conformidade da concessão do auxílio-moradia quanto aos preceitos e limites impostos pela legislação vigente e a regularidade dos pagamentos.
- Relatório: Auditoria do auxílio-moradia dos servidores ocupantes de CJ-3
Auditoria das diárias
- Assunto: avaliar a conformidade da concessão de diárias, envolvendo o atendimento aos preceitos e limites impostos pela legislação vigente, a regularidade em relação aos procedimentos internos que regulam o processo e a correção dos registros contábeis.
- Relatório: Auditoria das diárias
Auditoria de conformidade das informações encaminhadas ao Tribunal de Contas da União
- Assunto: avaliar o cumprimento, pelo setor de pagamento, do encaminhamento ao Tribunal de Contas da União das informações solicitadas no Ofício nº 1960/2018-TCU/Sefip, de 4/5/2018.
- Relatório: Auditoria das informações encaminhadas ao Tribunal de Contas da União
Auditoria de conformidade dos contratos com cessão ou locação de mão de obra
- Assunto: avaliar a regularidade da execução contratual de serviços prestados com a utilização de mão de obra terceirizada.
- Relatório: Auditoria dos contratos com cessão ou locação de mão de obra
Auditoria de conformidade das inexigibilidades e dispensas (até a formalização do contrato)
- Assunto: avaliar a regularidade dos procedimentos de contratações por meio de inexigibilidade e dispensa de licitação até a formalização do contrato.
- Relatório: Auditoria das inexigibilidades e dispensas (até a formalização do contrato)
Auditoria de conformidade dos processos de execução orçamentária e financeira na fase licitatória–aquisições
- Assunto: avaliar a regularidade dos procedimentos licitatórios até a homologação.
- Relatório: Auditoria dos processos de execução orçamentária e financeira na fase licitatória-aquisições
Auditoria de conformidade dos processos de execução orçamentária e financeira na fase licitatória-serviços
- Assunto: avaliar a regularidade dos procedimentos licitatórios até a homologação.
- Relatório: Auditoria dos processos de execução orçamentária e financeira na fase licitatória-serviços
Auditoria de conformidade da execução dos aditamentos, repactuações e penalidades
- Assunto: avaliar a regularidade dos procedimentos relacionados ao aditamento, à repactuação e à aplicação de penalidade dos contratos administrativos.
- Relatório: Auditoria da execução dos aditamentos, repactuações e penalidades
Auditoria de conformidade da execução contratual nos processos de obras–medição
- Assunto: avaliar a regularidade da execução contratual dos processos envolvendo obras e serviços de engenharia (medição) para as cláusulas inseridas na amostra.
- Relatório: Auditoria da execução contratual nos processos de obras-medição
Auditoria de conformidade dos aspectos contábeis e orçamentários das contratações
- Assunto: avaliar a conformidade dos lançamentos contábeis relacionados à execução das contratações da seccional.
- Relatório: Auditoria dos aspectos contábeis e orçamentários das contratações
Auditoria de processos de pensão
- Assunto: avaliar a conformidade dos atos praticados nos autos e posterior encaminhamento dos formulários de pensão para apreciação e registro pelo Tribunal de Contas da União - TCU.
- Relatório: Auditoria de processos de pensão
Auditoria das autorizações de acesso às declarações de bens e rendas
- Assunto: avaliar se as autorizações de acesso às Declarações de Bens e Rendas, apresentadas por todos os servidores que exerçam cargo, emprego ou função de confiança a que se refere o artigo 1º da Lei nº 8.730/93, obedecem ao disposto na Instrução Normativa TCU nº 87/2020 e na Resolução CJF nº 282/2014.
- Relatório: Auditoria das autorizações de acesso às declarações de bens e rendas
Auditoria integrada de cessões e requisições – 2020
- Assunto: avaliar a conformidade das cessões e requisições de servidores com a regulamentação vigente, bem como o alinhamento da atividade no âmbito da 2ª Região
- Relatório: Auditoria integrada de cessões e requisições
Auditoria de aderência dos portais à Lei de Acesso a Informação (LAI) – 2020
- Assunto: avaliar a conformidade do sítio eletrônico do TRF2 quanto à LAI.
- Relatório: Auditoria de aderência dos portais à LAI
Auditoria de processos de folha de pagamento
- Assunto: avaliar a conformidade com a regulamentação vigente.
- Relatório: Auditoria dos Processos de Folha de Pagamento
Auditoria dos processos de execução orçamentária e financeira sem locação/cessão de mão de obra – TRF2 – 2020
- Assunto: auditoria da conformidade da execução orçamentária e financeira sem locação/cessão de mão de obra - TRF2- 2020.
- Relatório: Auditoria dos processos de execução orçamentária e financeira sem locação/cessão de mão de obra – TRF2 – 2020
Auditoria dos processos de execução orçamentária e financeira com locação/cessão de mão de obra – TRF2 – 2020
- Assunto: auditoria da conformidade da execução orçamentária e financeira com locação/cessão de mão de obra - TRF2- 2020.
- Relatório: Auditoria dos processos de execução orçamentária e financeira com locação/cessão de mão de obra – TRF2 – 2020
Auditoria dos processos de inexigibilidade e dispensa de licitação – TRF2
- Assunto: auditoria da conformidade dos procedimentos de inexigibilidade e dispensa de licitação - TRF2 – 2020.
- Relatório: Auditoria da conformidade dos procedimentos de inexigibilidade e dispensa de licitação - TRF2 – 2020
Auditoria dos aspectos contratuais da execução – aditamentos/repactuações/penalidades – TRF2
- Assunto: auditoria da conformidade dos aspectos contratuais da execução – Aditamentos/Repactuações/Penalidades - TRF2 – 2020.
- Relatório: Auditoria da conformidade dos aspectos contratuais da execução – Aditamento/Repactuações/Penalidades - TRF2 – 2020
Auditoria da execução contratual dos processos de obras – medições – TRF2
- Assunto: auditoria da conformidade da execução contratual dos processos de obras – medições - TRF2 – 2020.
- Relatório: Auditoria da conformidade da execução contratual dos processos de obras – medições - TRF2 – 2020
Auditoria dos procedimentos licitatórios relativos à aquisição de bens – TRF2 – 2020
- Assunto: auditoria da conformidade dos procedimentos licitatórios relativos à aquisição de bens - TRF2- 2020.
- Relatório: Auditoria dos procedimentos licitatórios relativos à aquisição de bens – TRF2 – 2020
Auditoria dos procedimentos licitatórios relativos à contratação de serviços – TRF2 – 2020
- Assunto: auditoria da conformidade dos procedimentos licitatórios relativos à contratação de serviços - TRF2- 2020.
- Relatório: Auditoria dos procedimentos licitatórios relativos à contratação de serviços – TRF2 – 2020
Auditoria de análise dos aspectos contratuais da execução – 2020
- Assunto: avaliar a regularidade dos instrumentos celebrados pela SJRJ.
- Relatório: Auditoria de análise dos aspectos contratuais da execução
Auditoria de análise dos processos de reconhecimento de passivos (folha de pagamento) – 2020
- Assunto: avaliar as evidências constantes nos processos administrativos autuados para fins do reconhecimento, atualização e pagamento de passivos com pessoal da SJRJ.
- Relatório: Auditoria de análise dos processos de reconhecimento de passivos (folha de pagamento)
Auditoria de conferência das autorizações de acesso às declarações de bens e rendas – 2020
- Assunto: verificar a apresentação das Declarações de Bens e Rendas ou autorizações de acessos às Declarações de Ajuste Anual do IRPF de todos os servidores que ingressaram ou se desvincularam da SJRJ, excetuados os processos de aposentadoria.
- Relatório: Auditoria de conferência das autorizações de acesso às declarações de bens e rendas
Auditoria de análise da folha de pagamento corrente – 2020
- Assunto: avaliar a conformidade das despesas com pessoal constantes nas folhas correntes e suplementares, verificando a composição das remunerações/proventos/pensões pagas e os controles internos dos processos de trabalho.
- Relatório: Auditoria de análise da folha de pagamento corrente
Auditoria de conformidade da aderência dos portais à lei de acesso à informação – 2020
- Assunto: avaliar a publicidade das licitações e contratos no Portal da Transparência da SJRJ.
- Relatório: Auditoria de conformidade da aderência dos portais à lei de acesso à informação
Auditoria de conformidade da concessão de AQ-treinamento – 2020
- Assunto: avaliar a conformidade das concessões do adicional de qualificação por ações de treinamento (AQT) e os respectivos controles internos do processo de trabalho da SJRJ.
- Relatório: Auditoria de conformidade da concessão de AQ-treinamento
Auditoria de conformidade da retenção de tributos – 2020
- Assunto: avaliar a conformidade das retenções tributárias, realizadas em decorrência de pagamentos pela SJRJ, com a regulamentação vigente.
- Relatório: Auditoria de conformidade da retenção de tributos
Auditoria dos processos de execução orçamentária e financeira – 2020
- Assunto: avaliar a execução orçamentária e financeira nos processos de aquisição da SJRJ na fase de gestão do contrato.
- Relatório: Auditoria dos processos de execução orçamentária e financeira
Auditoria dos processos licitatórios – 2020
- Assunto: avaliar regularidade instrutória, os controles internos e a conformidade dos procedimentos licitatórios da SJRJ.
- Relatório: Auditoria dos processos licitatórios
Auditoria dos pagamentos de precatórios e requisitórios de pequeno valor – 2020
- Assunto: avaliar a conformidade dos pagamentos de precatórios e requisitórios de pequeno valor com a regulamentação vigente, bem como o alinhamento da atividade no âmbito da 2ª Região.
- Relatório: Auditoria de pagamentos de precatórios e requisitórios de pequeno valor
Auditoria das demonstrações contábeis – 2020
- Assunto: avaliar se os demonstrativos contábeis refletem, em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial, financeira e orçamentária do órgão em 31.12.2020, de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável.
- Relatório: Auditoria das demonstrações contábeis do exercício 2020
Monitoramento de achados/recomendações de auditorias de anos anteriores
- Assunto: monitorar o atendimento de achados/recomendações de auditorias de anos anteriores a 2020, ainda pendentes de atendimento.
- Relatório: Monitoramento de Achados/Recomendações de Auditorias de Anos Anteriores
Relatório anual das atividades de auditoria interna e parecer de contas da JF2
- Assunto: relatar os principais resultados das auditorias executadas no ano (Res-CNJ-308/2020) e avaliar a regularidade da prestação de contas dos gestores da JF2, em todos os aspectos relevantes, e a conformidade das transações subjacentes (IN-TCU-84/2020).
- Relatório: Relatório Anual de Auditoria Interna e Parecer de Contas da JF2 - 2020
- Certidão: Certidão da Sessão do Órgão Colegiado do TRF2, que apreciou o Relatório de Auditoria Interna e Parecer Contas da Justiça Federal da 2ª Região - 2020
-
Acesso à Informação
-
Prestação de contas
- Valor público gerado
- Ações de supervisão, controle e correição
- Estrutura organizacional
- Programas, projetos, ações, obras e atividades
- Repasses e transferências
- Licitações e contratos
- Remuneração, subsídio, proventos e pensões pagos
- Autoridade responsável pelo monitoramento da LAI
- Demonstrações contábeis e notas explicativas
- Rol de responsáveis
- Relatório de gestão
- Relatório de atividades
-
AUDITORIA E JULGAMENTO DE CONTAS
-
Governança e gestão estratégica
- Estrutura organizacional
- Estrutura de governança
- Plano estratégico da Justiça Federal da 2ª Região
- Normas Direcionadoras
- Gerenciamento de Riscos
- Resultados estratégicos: objetivos e resultados-chave
- Estratégia orçamentária
- Programas, projetos, ações, obras e atividades
- Valor público gerado
- Estatísticas de processos
- Estatísticas de atendimento ao cidadão
- Consultas públicas
- Acesso automatizado por sistemas externos
-
Gestão orçamentária e financeira
- Despesas liquidadas, repasses recebidos e receitas arrecadadas
- Dotação aprovada, alterações orçamentárias e execução orçamentária e financeira
- Proposta orçamentária por grau de jurisdição
- Lei orçamentária por grau de jurisdição
- Mapa de execução orçamentária por grau de jurisdição
- Relatório de Gestão Fiscal
- Mapa anual de precatórios
- Relação de contratos e valores pagos
- Dotações aprovadas, limitação de empenho e movimentação financeira
- Repasses e transferências
- Valores arrecadados
-
Gestão das contratações e aquisições
-
Gestão de Pessoas
- Política de gestão de pessoas e plano estratégico
- Magistrados(as) e servidores(as)
- Terceirizados
- Estrutura remuneratória e tabela de rubricas
- Remuneração, subsídio, proventos e pensões pagos
- Lotação
- Provimentos e vacâncias
- Benefícios
- Diárias e passagens
- Concursos e estágios
- Capacitação
- Relação de Peritos – CPTEC
-
Gestão documental
-
Gestão socioambiental
-
Gestão de TI
-
Gestão de atividades judiciárias
-
Audiências e Sessões
-
Gestão patrimonial
-
Convênios, acordos e termos de cooperação